关于2014年教育经费预算和2013年教育经费决算情况的汇报

——2014年8月25日在上海市普陀区第十五届人民代表大会

常务委员会第四十五次主任会议上

区教育局局长范以纲

主任、各位副主任：

受区人民政府委托，向会议汇报2014年普陀区教育经费预算和2013年教育经费决算情况。

一、关于2014年普陀区教育经费预算

按照教育优先发展及“三个增长”要求，2014年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入、中小学生生均经费及生均公用经费、教师工资收入方面均比上年有所增长。

（一）2014年预计总收入244,396.42万元

1、计入法定增长财政拨款核定数为185,440.98万元，比上年174,944.32万元净增10,496.66万元，增长6%。

2、城市教育附加费预计收入42,900万元。

3、非税国库收入预计7,121.57万元。

4、缴入财政专户收入预计4,764.87万元。

5、中央补助专项资金预计1,350万元。

6、市级土地出让金计提教育资金转移支付部分2819万元。

（二）2014年预算支出安排246,520.09万元

2014年预算支出中基本支出159,628.42万元，占总支出64.75%；项目支出86,891.67万元，占总支出35.25%。

1、基本支出中人员支出114,337.44万元，占基本支出71.63%；公用支出45,290.98万元，占基本支出28.37%。

其中义务教育阶段基本支出84,218.26万元，占基本支出52.76%。

2、项目支出86,891.67万元，占总支出35.25%。其中义务教育阶段安排34,683.45万元，占项目支出39.92%。

以上预算支出，不足部分由历年结余弥补。其中用于义务教育阶段核定财政拨款（不含附加投入）106,365.71万元，占财政拨款核定数57.36％，比上年义务教育阶段财政拨款100,345万元增长6%。

（三）2014年教育经费重点投入安排

作为历史上传统工业区，又是人口导入区，区域人口的变化及经济社会发展要求不断调整、优化校舍资源。但由于历史原因，我区在校舍建设和调整上有很多历史的旧账急需解决。同时，结合普陀教育的深入推进，特别是基础教育转型发展的历史方位，要求我们更加关注学生的全面发展，增加对学生综合素质培养的投入；更加关注教师的发展，为实现教育现代化提供强有力的人力资源。近年来，在经费投入不断增长的基础上，我区调整经费支出结构，在加强硬件、学校建设的同时，逐步将更多教育经费用于学生发展和教师队伍建设。

1、促进学生全面发展

(1)提高生均公用经费拨款定额标准

结合普陀教育的深入推进，特别是基础教育转型发展的历史方位，要求我们更加关注学生的全面发展，增加对学生综合素质培养的投入。2014年全面提高各学段生均公用经费拨款定额标准：

义务教育阶段：小学2,400元/人、初中2,600元/人（低于700人规模增拨20%；低于400人规模增拨20万元/校）。其他教育阶段：事业收入全额纳入预算，统筹安排。高中3，500—5,650元/人（划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中）；幼儿园2,800元/人—4,300元/人（划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园）。特殊教育7,800元/人（澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生按实计算）。

生均公用经费中，学校、幼儿园用于学生考察实践活动不低于200元/生；学校用于学校特色团队活动不低于200元/生。

(2)实施学生创新素养培养行动计划，安排资金1,700万元。

(3)学校德育、体育、卫生、艺术、科技和少先队建设等，安排资金1,841万元。其中：普及学生游泳项目安排资金770万元；用于区域性“艺科体文”项目发展安排资金600万元；体教结合项目安排资金150万元；医教结合项目安排资金112万元；建设区心理健康教育中心，提高学生心理健康教育水平，安排资金86万元；区域劳技创新课程58万元；团、少工委工作经费65万元，用于建团92周年系列活动、青年文体风尚节系列赛事等。

2、加强教师队伍建设

(1)继续保障各阶段学校实施绩效工资。按照有关规定，除国拨工资外，安排资金57,820.08万元用于实施绩效工资，其中义务教育阶段学校31,712.02万元。

(2)安排教师队伍建设专项5,216万元。主要是：

安排资金2,500万元，主要用于教师队伍团队、班主任团队、创新素养团队、信息技术团队等建设；安排资金1,900万元，用于幼儿园保育员派遣等；安排资金366万元，用于见习教师规范化培训以及指导教师、基地管理等；安排资金250万元，用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作；安排资金200万元，用于教师学历进阶、优秀校长及骨干教师境外培训项目。

(3)关心教职工身心健康，安排资金850万元用于全系统教职工体检。

3、推进重点项目建设及学校办学条件改善

(1)新建项目5,131万元。继续推进上师大附属二实验学校、华师大四附中、曹杨二中园区、同济二附中高中部四个重点项目；其中华师大四附中年内交付使用，安排资金4,931万元。业余大学扩建项目前期费用安排预算200万元。

(2)校舍加固大修24,188万元。对金鼎学校等16所学校进行加固大修，总投资19,672万元，根据项目进度安排资金12,097万元。上年结转项目2014年资金安排13,236万元。

(3)校舍、场地、绿化等零星修缮9,323万元。对46所学校的墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等零星修理，根据进度年内安排3,062万元；中小幼零修专项安排1,595万元；上年结转项目（2014年完成工程审价）安排资金4,666万元。

(4)购置及更新设备16,048万元。安排资金6,760万元，主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置、更新，为寄宿制学校、幼儿园添置太阳能热水器以及学校直饮水工程等。安排资金2,950万元,主要用于新开办学校、幼儿园教学设备添置以及学校电梯等项目。安排资金5,205万元，主要用于中小幼教学用信息化设备、视频广播系统、体育场馆音响系统及五网建设等。安排资金1,133万元，主要用于全区中小学无线网统一认证和漫游建设、教育城域网、网络环境下学习方式变革实验及电子书包等。

4、其他方面的投入

(1)强化政府对义务教育和家庭经济困难学生的保障。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费，共安排1,650万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴，共安排1,200万元。帮困助学专项安排1,000万元，其中，高中安排290万元，义务教育阶段400万元，学前教育40万元，职业教育270万元。

(2)提升学校安保水平。按照中小学安全管理办法，安排校园安保人员经费2,421万元。安排护校特保专项1,600万元。

(3)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费31万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习，按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动，安排经费319万元。为退休人员设置七种大病帮困基金，每人200元，安排经费170万元。

(4)改善学生营养午餐配送标准，补贴中小幼食堂工作人员经费781万元。

二、关于2013年普陀区教育经费决算

坚持优先发展教育事业，扎实推进建设教育强区，依法实现“三个增长”要求。

（一）基本情况

1、依据2013年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，我区纳入预算的教育单位共有142所，学生77,706人，其中义务教育阶段学生45,447人，占学生总数58.49%。在编教职工期末总人数7,690人，其中义务教育阶段学校教职工4,380人,占教职工总数56.96%。2013年12月全系统共有离退休人员8,797人。

2、2013年教育事业经费公共预算财政拨款230,381.84万元（其中“205教育”科目拨款210,600.71万元，“208社会保障和就业”科目拨款19,781.13万元）。其中计入同步增长财政拨款174,944.32万元；教育费附加42,900万元；非税国库10,928.92万元；中央专项1,608.06万元。

3、2013年教育经费实际总支出300,002.13万元,超出部分为上年基建专项支出以及购置学校设施设备。

（二）依法实现“三个增长”

1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长

2013年区财政经常性收入831,423万元，比上一年增长6.78%；教育事业经费计入同步增长财政拨款174,944.32万元，比上一年增长8.48%；教育经费拨款高于财政经常性收入增长1.7%，达到法定增长要求。其中：义务教育财政拨款100,345.01万元，比上一年增长6.79%；教育经费拨款高于财政经常性收入增长0.01%，达到法定增长要求。

2、学生生均教育事业支出高于上一年支出（不包括教育费附加支出）

2013年学生生均事业支出25,591.02元，比上一年增加7.47%，其中高中生均事业支出34,521.33元，比上一年增长13.43%；初中生均事业支出31,516.31元，比上一年增长17.46%；小学生均事业支出20,428.03元，比上年增长6.83%；幼儿园生均事业支出18,931.43元，比上年增长0.01%；特殊学校生均事业支出66,133.95元，比上年增长8.54%；职校生均事业支出26,832.59元，比上年增长7.7%。

3、学生生均公用经费逐步增长

2013年高中生均公用经费支出11,515.96元，比上一年增长36.42%；初中生均公用经费支出12,354.66元，比上一年增长49.89%；小学生均公用经费支出6,439.44元，比上一年增长19.83%；幼儿园生均公用经费支出9,344.95元，比上一年增长4.65%；特殊学校生均公用经费支出16,458.9元，比上一年增长20.74%；职校生均公用经费支出6,583.66元，比上一年增长30.84%。

2013年教职工人均收入104,372.17元，与2012年基本持平。

（三）2013年教育经费主要支出情况

1、事业支出情况

2013年经费支出198,857.61万元，比上一年增长13.15%。支出完成率为100%（不包括城市教育费附加支出）。其中人员支出122,640.98万元，比上一年增长3.91%，主要是增加退休人员补贴等；人员支出占总支出比重为61.67％，低于上年5.48个百分点。公用支出76,216.63万元，比上一年增长13.20%，主要是提高各学段生均公用经费定额标准；公用支出占总支出比重为38.33％，高于上年5.48个百分点。

2、城市教育费附加支出情况

2013年教育费附加总收入42,900万元，支出49,313.77万元，比上年增加支出14,693.43万元，增加42.44%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及购置学校教学设备等（工程类资金根据实施进度由国库直接拨付）。

（四）资金投入的使用效益情况

1、确保学生全面发展经费投入

配合素质教育，以生均200元标准安排学生社会实践考察专项，共计1444.24万元；积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育，安排学校团队特色专项经费778.82万元。

促进学生全面发展，用于区域性“艺科体文”项目发展资金400万元。

普及“人人运动、学会游泳”项目，在小学四年级至高三年级全面实施，投入经费777.72万元；用于梅陇中学足球等学校体教结合项目，投入经费100万元

2、确保民办教育经费投入

根据市、区有关文件要求，对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准予以补贴，投入经费1,073.64万元。

3、确保帮困助学经费投入

2013年支出帮困助学金共584.91万元。其中义务教育阶段受助学生5121人次，免费午餐、免课外活动费，投入资金394.83万元；高中受助学生846人次，免学费、书本费，发放生活补贴，投入资金131.80万元；幼儿园幼儿园受助学生326人次，免保育教育费、餐费，投入资金58.28万元。

4、学校办学条件和环境进一步改善

认真贯彻公共财政改革要求，基本建设、学校大修加固、设备购置等都按政府采购要求，实行公开招标、政采平台电子采购等采购方式，资金总量达77,360万元（其中货物类23,992万元、工程类53,368万元），确保质量、进度，控制资金投入。

(1)曹杨二中园区、上师大二实验学校、同济二附中高中部项目、华师大四附中易地扩建等四个重点项目总建筑面积约11.47万平方米，除上师大二附中外均已陆续进入施工阶段，其中华师大四附中2014年9月交付使用。2013年基建项目投入约17,474万元。

公建配套学校李子园幼儿园建设投入2,500万元。

(2)继续开展校舍修缮、加固工程，2013年总投入约33,394万元，其中支付历年工程结帐尾款9,518万元，支付2013年修缮项目为23,876万元。加固、修缮项目是：

①2013年安排新杨中学、沙田学校等4所学校加固，面积约23,943平方米，计划总投入9,688万元，2013年投入5,812万元。同时继续完成原校安工程三年行动计划，2013年支付历年工程款3,738万元。

②全项目大修真光幼儿园、朝春中心小学、梅陇中学等10所学校，面积约98,058平方米，计划总投入25,717万元，2013年投入16,356万元。2013年支付历年工程款5,780万元。

③零星修理回民小学、长风二幼等77所中小学幼儿园，计划总投入3,354万元，2013年投入约1,708万元。其中：退租还教、电梯改扩建、学校校舍维护等项目投入约1,430万元。对39所学校的绿化、燃气、配电等工程进行修缮，投入约187万元。对洵阳中学等6所中小学幼儿园场地修建，投入42万元。

(3)保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费23,992万元。其中专用设备投入10,819万元，信息技术设备投入13,173万元。

主任、各位副主任、各位委员：今年我们将继续以党的“十八大”精神为引领，深入贯彻落实科学发展观，团结一致，开拓奋进，求真务实，攻坚克难，为实现普陀教育现代化，基本建成学习型社会而努力。

以上汇报，请予审议。

附表：1、2014年教育经费预算（收入）情况表

2、2014年教育经费预算（支出）情况表

3、2014年教育经费分配办法及标准

附表1：

2014年教育经费预算（收入）情况表

单位：万元

项目	计入法定增长财政拨款	城市教育费 　　附加	高中、职校学费等纳入专户收入
金额	185,440.98	42,900	4,764.87
项目	中央补助专项	非税国库	市级土地出让金转移支付
金额	1,350	7,121.57	2,819
总计		244,396.42

附表2：

2014年教育经费预算（支出）情况表

单位：万元

总计		246,520.09		其中：义务教育阶段
				财政拨款
				支出小计	占本支出
					比例%
其中	⑴基本支出	小计	159,628.42	84,218.26	52.76
		占％	64.75	——	——
	其中：	小计	114,337.44	64,413.28	56.34
	人员支出	占％	71.63	——	——
	⑵项目支出	小计	86,891.67	34,683.45	39.92
		占％	35.25	——	——

附表3：

2014年教育经费分配办法及标准

项目		类别	标准（年）
人员经费	工资	系统在编人员	国拨工资全额拨款
	缺编工资	按4.72万元/人核拨
	绩效工资拨款标准	义务教育	绩效工资（人均5.45-7.35万元）
		非义务教育	绩效工资（人均6.47-9.6万元）
公用经费	定额拨款标准（每生）	小学	2,400元（规模低于700人2,880元）
		初中	2,600元（规模低于700人3,120元）
		寄宿制高中	5,650元
		高中（市示范）	3,900元（规模低于700人4,680元）
		高中（区示范）	3,700元（规模低于700人4,440元）
		高中（一般）	3,500元（规模低于700人4,200元）
		幼儿园（市示范）	4,300元
		幼儿园（区示范）	3,200元
		幼儿园（一级）	2,900元
		幼儿园（二级）	2,800元
		职校	3,800元
		特殊	7,800元
备注：高中、职校、幼儿园学费、幼管费等收入原由学校用于人员、公用经费补充部分，2014年统筹纳入预算管理。