主任、各位副主任、各位委员：

受普陀区人民政府委托，向会议报告2017年普陀区教育经费预算执行和2018年教育经费预算安排情况。报告如下：

一、2017年预算支出执行情况

坚持优先发展教育事业，依法保障教育发展，确保教育经费两个“只增不减”要求。

（一）基本情况

1、依据2017年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，我区纳入预算的教育单位共有143所，学生83,333人，其中义务教育阶段学生51,767人，占学生总数62.12%。在编教职工期末总人数8,908人，其中义务教育阶段学校教职工5,155人,占教职工总数57.87%。2017年12月全系统共有离退休人员8,702人。

2、2017年教育事业经费公共财政预算拨款348,058.51万元，其中：教育事业费拨款238,152.36万元（含非税国库10,000万元；中央专项3,372.87万元），其他经费拨款59,152.83万元,教育费附加50,753.32万元。

3、2017年教育经费财政补助支出383,935.00万元，资金来源除当年一般公共预算外主要为区级存量资金，主要用于2016年及2017年学校加固和大修项目、上海托马斯实验学校新建工程。

（二）确保两个“只增不减”

1、确保一般公共预算教育支出逐年只增不减

根据新口径统计一般公共预算教育支出277,679.48万元，比上一年增长12.51%。其中：义务教育一般公共预算教育支出153,158.32万元，比上一年增长14.38%。

2、确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减

2017年按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出37,873.87元，比上一年增加9.32%。其中：高中47,589.11元，比上一年增长4.50%；初中45,736.23元，比上一年增长9.43%；小学生30,461.49元，比上一年增长12.65%；幼儿园28,499.45元，比上年增长11.74%；特殊学校105,660.17元，比上年增长25.09%；中职校42,161.92元，比上年增长20.98%。

（三）预算支出执行情况

2017年财政补助支出总额383,935.00万元，其中，基本支出275,155.23万元，项目支出108,779.77万元。2017年预算支出完成率为100%。

1、基本支出执行情况

2017年，基本支出年初预算262,215.13万元，调整后基本支出预算275,169.98万元，比年初增加12,954.85万元，增长4.94%。增加的主要原因是：义务教育及非义务教育阶段提高绩效工资标准。

2、项目支出执行情况

①当年预算调整情况

2017年项目支出年初预算77,463.78万元。其中公共预算资金60,863.78万元（含教育费附加42,900万元）、区存量资金16,600万元。调整后项目支出总计99,523万元，其中公共预算资金73,185.37万元（含教育费附加23,966.91万元）、区存量资金26,337.63万元，比年初增加22,059.22万元，增加28.48%。

项目预算调整主要由于：1、细化落实预备费4,500万元用于事业单位绩效增资；2、加大托马斯实验学校建设、学校大修加固等工程建设项目投入合计26,364.07万元；3、落实中央、市级政策性转移支付资金195.15万元。

（四）资金投入的使用效益情况

1、促进学生全面发展

以生均920元标准安排学生活动费。其中用于社会实践考察200元/生；用于学生特色团队200元/生；用于体教结合200元/生。鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展特色项目和特色学校的培育。

投入区域性“艺科体文”项目资金800万元。主要用于：深化体教结合，有序推进体育教学改革；加强医教结合，健康教育教学扎实开展；推动文教结合，艺术教育教学改革稳步推进；促进科教结合，学生创新素养培育机制逐步完善。

投入1,020万元用于学校食堂管理补助，保障学生营养午餐供给质量。

投入120.10万元用于幼儿园医生进园，全区55所幼儿园60个教学点配备了专业医生。

2、继续推进教师队伍建设

教师团队建设534万元,主要用于区骨干教师专业发展团队、教育技术中级培训及考试费、中小学及幼儿园教师完成高一层次学历学位教育奖励、师范生及非师范生奖励等。

3、扶持民办教育发展

根据市、区有关文件要求，对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准补贴，投入经费1,100.47万元。

4、保证帮困助学经费投入

（1）学前教育阶段学生资助

2017年对下属的81家幼儿园（含民办）中的困难幼儿进行资助，全年共资助困难幼儿272人次，共计69.51万元，其中城乡低保家庭幼儿192人次，残疾幼儿53人次，低收入家庭幼儿27人次。

（2）义务教育阶段学生资助

2017年对下属的68个义务教育阶段的困难学生进行资助，共资助困难学生2299人次，共计290.02万元，其中城乡低保家庭学生1274人次，残疾学生625人次，孤儿2人次，低收入家庭学生398人次；对全区58155名义务教育阶段学生免除教科书费1,744.69万元，免除作业本费184.17万元。

（3）普通高中阶段学生资助

2017年对下属的14个高中教育阶段的困难学生进行资助，共资助困难学生607人次，共计107.95万元（其中国家助学金减免58.95万元，学费及课本费减免49万元），其中城乡低保家庭学生186人次，残疾学生5人次，特困家庭学生2人次，低收入家庭学生186人次，其他经济困难学生228人次。

（4）中等职业学校学生资助

2017年中等职业学校学生享受资助学生人数及金额统计情况如下表所示：

资助项目	2017春季学期		2017秋季学期
	人数	金额（万元）	人数	金额（万元）
免学费	641	142.06	695	155.32
国家助学金	521	49.04	531	50.37
上海市奖学金	36	3.05	0	0
学校奖助学金	5	0.65	5	0.72
企业、社会奖助学金	88	13.195	10	1.9
顶岗实习	0	0	0	0

顶岗实习学生的津贴企业直接发给学生本人，故未作统计。

免除义务教育阶段学杂费、书簿费共计1,940.27万元。

5、保障教育综改经费投入

根据《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》投入7853.32万元，用于“基础教育信息技术与教育教学融合试点”、“推进特色普通高中建设区域试点工作”、“完善学前教育教养体系”及“民办中小学特色建设”等项目，为我区教育综合改革更加稳妥有序地推进提供经费保障。

6、有序推进城乡一体化建设

根据《普陀区城乡义务教育一体化工作规划(2016-2020年)》投入2515.83万元，用于我区城乡义务教育一体化工作。2017年分别对6所学校的创新实验室，20所学校的图书馆，24所学校的安全体验教室进行了建设和提升。完成4所大修义务教育学校的网络系统、广播系统等基础信息化设施；完成义务教育学校教学和办公区域的无线网络100%全覆盖，实现校园有线无线网络统一认证；全区公办义务教育学校教师移动终端的师机比提前达到了城乡一体化要求的1:1（全区教师总数：移动终端总数）目标；稳步推进录播教室等信息化基础建设，公办义务教育学校录播教室覆盖率达到90%；顺利完成30所义务教育学校技防系统改造更新工作。

7、教育资源布局调整，改善学校办学条件和环境

(1)上海托马斯实验学校、上师大附属二实验2个新建项目2017年支出33，423.43万元。目前上师大附属二实验已交付使用，上海托马斯实验学校尚在按计划推进。

(2) 开展大修、加固、局修等工程，2017年总支出24,728万元，其中支出2017年项目工程款15,016万元，支出历年项目工程尾款9,712万元。在开展大修加固的同时，进行学校操场夜间灯光工程建设，以便学校资源向社会开放。目前所有学校节假日向社会开放，已有17个学校夜间向周边社区开放。

(3) 保障中小学、幼儿园现代教育技术设备及专用设备的配置。投入经费12,805.53万元。其中信息技术建设投入6,715.15万元，一般设备投入6,090.38万元。

二、2018年预算安排情况

2018年预算安排总计389,419.86万元。其中一般公共预算资金384,866.87万元，专户资金4,552.99万元。具体安排如下：

（一）预算安排概况

1、2018年基本支出安排303,615.33万元，同比上年预算数增长8.68%。主要是聘用人员标准提高及部分公用经费内容调整。

2、2018年项目支出安排85,804.52万元，比上年减少13,421.63万元，减少13.53%。主要减少因素为社会事业建设项目比上年减少13,177.20万元。

（二）预算安排说明

2018年，项目预算将结合教育“十三五规划”及上海市教育综合体制改革要求，坚持实施高位均衡战略，以信息化推进教育管理精细化，以教育评价改革和课堂教学改革推进素质教育深入化，以国际化推进教师发展专业化，进一步激发学校发展活力，加快区域教育转型发展。

1、培育好每一个学生

(1)保障生均公用经费拨款定额标准

义务教育阶段：小学2,600元/人、初中2,800元/人（学生数低于800人规模按800人安排）。

其他教育阶段：事业收入全额纳入预算，统筹安排。高中3，700-5,850元/人（划分一般、区示范、市示范及寄宿制高中）；幼儿园3,000元-4,500元/人（划分二级、一级、区示范及市示范性幼儿园；幼儿数低于300人规模按300人安排）。中等职业教育4,000元/人,特殊教育8,000元/人（澄源、甘霖、启星及其他随班就读学生、明翔体育特长生）。

生均公用经费中，中小学校、幼儿园用于学生活动费不低于320元/生、用于学生考察实践活动不低于200元/生；中小学校用于特色团队活动不低于200元/生。

(2)体教结合专项经费1,208.27万元。其中学校按要求组织四年级学生进行游泳锻炼，其他年级由学校自主安排用于学生体育锻炼。

(3)城乡一体化专项经费1,858.92万元，用于学校创新实验室、图书馆标准化建设及安全体验教室等城乡一体化项目。

(4)护校特保专项经费1,500万元。组建一支符合普陀区社会治安和交通管理要求的区属综合整治（普陀特殊保安队伍）辅警队伍，采取巡逻、定时定点站岗等形式，保障校园周边安全。

2、促进学校优质发展

⑴安排学校发展专项7,043.75万元。用于学校校园日常维护、教师队伍建设、学校课程建设等，保障学校自主发展，促进学校内涵发展。

⑵安排基建修缮专项经费45,874.23万元。其中新建、改扩建项目经费32,894.23万元，用于上海托马斯实验学校新建工程、青少年中心加固、上师大二实验工程等三个项目；大修加固项目经费12,080万元，用于2018年大修加固项目及以前年度大修加固进度款。开展大修加固时同步建设学校运动场地夜间照明系统，为保障学校资源向社会开放提供便利。学校零星修理专项900万元。

⑶安排学校设备专项经费10,065万元。用于学校教学设备报废更新。

⑷合作办学经费460万元。引进优质教育资源，采用和华师大、上外、上理工等大学联合办学形式，办好家门口的好学校，提升每一个学生的学习生活品质。

⑸教育综合改革专项补贴6,660.64万元。积极争取市级财力支持，经项目申报评审流程，获批市级转移支付6,660.64万元，主要用于特色高中建设、新优质学校集群发展试点及数字教材教学应用推进项目等。

以上报告，请予审议。