2016年上海市普陀区教育局部门预算公开表及说明

2016年02月22日 来源: 普陀教育

2016年部门财务收支预算总表





编制部门:上海市普陀区教育局

单位:元





本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,827,087,271

一、教育支出

2,962,099,576

1.一般公共预算资金

2,827,087,271

二、社会保障和就业支出

36,952,144

2.政府性基金


三、医疗卫生与计划生育支出

373,283

二、事业收入

46,333,400

四、住房保障支出

218,520

三、事业单位经营收入


四、其他收入

126,222,852

收入总计

2,999,643,523

支出总计

2,999,643,523



2016年部门财政拨款收支预算总表







编制部门:上海市普陀区教育局


单位:元






本年财政拨款收入

本年财政拨款支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算


一、一般公共预算资金

2,827,087,271

一、教育支出

2,789,546,864

2,789,546,864


二、政府性基金

二、社会保障和就业支出

36,948,604

36,948,604


三、医疗卫生与计划生育支出

373,283

373,283


四、住房保障支出

218,520

218,520







收入总计

2,827,087,271

支出总计

2,827,087,271

2,827,087,271















2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表








编制部门:上海市普陀区教育局

单位:元


项目

一般公共预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205



教育支出

2,789,546,864

2,009,894,016

779,652,848

205

01


教育管理事务

8,337,368

5,557,368

2,780,000

205

01

01

行政运行

5,557,368

5,557,368


205

01

99

其他教育管理事务支出

2,780,000


2,780,000

205

02


普通教育

1,794,485,284

1,600,329,236

194,156,048

205

02

01

学前教育

422,415,742

385,334,742

37,081,000

205

02

02

小学教育

573,898,018

543,204,670

30,693,348

205

02

03

初中教育

556,048,481

442,048,981

113,999,500

205

02

04

高中教育

242,123,043

229,740,843

12,382,200

205

03


职业教育

46,232,663

43,788,263

2,444,400

205

03

01

初等职业教育

10,787,609

10,026,409

761,200

205

03

04

职业高中教育

35,445,054

33,761,854

1,683,200

205

04


成人教育

20,012,739

20,012,739


205

07


特殊教育

18,571,918

17,340,318

1,231,600

205

07

01

特殊学校教育

12,358,878

11,397,678

961,200

205

07

02

工读学校教育

6,213,040

5,942,640

270,400

205

08


进修及培训

25,565,912

25,565,912


205

08

01

教师进修

25,565,912

25,565,912


205

09


教育费附加安排的支出

429,000,000


429,000,000

205

09

03

城市中小学校舍建设

171,770,000


171,770,000

205

09

04

城市中小学教学设施

139,270,000


139,270,000

205

09

05

中等职业学校教学设施

102,960,000


102,960,000

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

15,000,000


15,000,000

205

99


其他教育支出

447,340,980

297,300,180

150,040,800

205

99

99

其他教育支出

447,340,980

297,300,180

150,040,800

208



社会保障和就业支出

36,948,604

36,948,604


208

05


行政事业单位离退休

36,948,604

36,948,604


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

77,000

77,000


208

05

02

事业单位离退休

36,871,604

36,871,604


210



医疗卫生与计划生育支出

373,283

373,283


210

05


医疗保障

373,283

373,283


210

05

01

行政单位医疗

373,283

373,283


221



住房保障支出

218,520

218,520


221

02


住房改革支出

218,520

218,520


221

02

01

住房公积金

218,520

218,520


合计

2,827,087,271

2,047,434,423

779,652,848















2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表








编制部门:上海市普陀区教育局


单位:元








项目

政府性基金预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出
























合计

0

0

0


2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表







编制部门:上海市普陀区教育局


单位:元








项目

一般公共预算拨款基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301


工资福利支出

1,475,113,286

1,475,113,286


301

01

基本工资

253,997,493

253,997,493


301

02

津贴补贴

91,655,929

91,655,929


301

03

奖金

71,060

71,060


301

04

社会保障缴费

324,318,568

324,318,568


301

07

绩效工资

656,833,784

656,833,784


301

99

其他工资福利支出

148,236,452

148,236,452


302


商品和服务支出

393,350,862


393,350,862

302

01

办公费

59,149,788


59,149,788

302

02

印刷费

5,085,642


5,085,642

302

03

咨询费

61,000


61,000

302

04

手续费

696,407


696,407

302

05

水费

8,160,657


8,160,657

302

06

电费

16,442,445


16,442,445

302

07

邮电费

3,609,964


3,609,964

302

09

物业管理费

2,150,940


2,150,940

302

11

差旅费

3,874,261


3,874,261

302

12

因公出国(境)费用

997,382


997,382

302

13

维修(护)费

105,701,719


105,701,719

302

14

租赁费

27,613


27,613

302

16

培训费

8,757,955


8,757,955

302

17

公务接待费

1,309,387


1,309,387

302

18

专用材料费

216,400


216,400

302

25

专用燃料费

12,320,613


12,320,613

302

26

劳务费

2,163,400


2,163,400

302

27

委托业务费

44,414,955


44,414,955

302

28

工会经费

14,941,800


14,941,800

302

29

福利费

26,909,280


26,909,280

303


对个人和家庭的补助

103,136,854

103,136,854


303

01

离休费

6,241,172

6,241,172


303

02

退休费

30,707,432

30,707,432


303

03

退职(役)费

1,080

1,080


303

05

生活补助

24,898

24,898


303

08

助学金

685,210

685,210


303

09

奖励金

1,018,140

1,018,140


303

11

住房公积金

63,776,730

63,776,730


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

682,192

682,192


310


其他资本性支出

75,833,421


75,833,421

310

02

办公设备购置

17,896,064


17,896,064

310

03

专用设备购置

57,937,357


57,937,357

合计

2,047,434,423

1,578,250,140

469,184,283












上市普陀区教育局主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责制订本区教育事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责对中小学、幼儿园和职业技术学校、成人教育学校及其他教育机构的行政管理。

4、编制所属各级各类学校的招生计划并组织实施。

5、贯彻国家和本市有关教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策、法规,统筹安排、管理各类教育经费。负责捐资助学的管理。

6、负责指导学校内部管理体制改革,统筹规划并负责各类教师和教育行政干部队伍的建设工作,按照干部管理权限和程序负责对各类学校主要领导干部的考核和任免。

7、指导各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、安全工作、劳技教育和国防教育工作,配合有关部门保护未成年学生的身心健康,保障未成年学生的合法权益。

8、会同有关部门统筹规划本区终身教育体系,指导有关社团组织工作,推进学习型社会建设。

9、组织教育督导工作,提高办学质量。组织好教育科研工作,推广教育科研成果,推广运用现代教育技术,提高办学效益。

10、负责学校资产管理,规划校舍基本建设,改善办学条件。

11、负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理工作。

12、负责做好国际教育交流与合作工作。

13、承办区政府交办的其他事项。





2016年上海市普陀区教育局预算编制说明

上海市普陀区教育局部门预算是包括教育局机关本部、合署办公部门以及下属行政事业单位的综合收支计划。

本部门中,行政单位1家,事业单位141家。

2016年,上海市普陀区教育局部门预算支出总额为282,708.73万元,其中,一般公共预算拨款支出预算282,708.73万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出204,743.44万元,项目支出77,965.29万元。一般公共财政拨款支出主要内容如下:
1.“教育支出”278,954.69万元,其中,“教育管理事务”833.74万元,主要用于教育管理事务支出。“普通教育”179,448.53万元,主要用于各类普通教育支出。“职业教育”4,623.27万元,主要用于各类职业教育支出。“成人教育”2,001.27万元,主要用于函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。“特殊教育”1,857.19万元,主要用于智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。“进修及培训”2,556.59万元,主要用于教师进修及干部培训等方面的支出。“教育费附加安排的支出”42,900万元,主要用于教育费附加安排的支出。“其他教育支出”44,734.10万元,主要用于上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

2.“社会保障和就业”3,694.86万元,其中,“行政事业单位离退休”3,694.86万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”37.33万元,其中“医疗保障”37.33万元,主要用于医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”21.85万元,其中“住房改革支出”21.85万元,主要用于行政事业单位用财政拨款等资金和其他资金安排的住房改革支出。